Unsere Lösung
Unter der Leitung eines führenden Beratungsunternehmens entwickelte und implementierte Ithude eine integrierte Budgetierungs- und Prognoseplattform auf Basis von SAP BW und SAP BPC. Die Lösung ermöglichte:
- Bottom-up- und Top-down-Kostenplanung
- Dedizierte Personalplanung (Vollzeitäquivalente und zugehörige Kosten)
- Vertriebsplanung nach Marke und Artikelnummer
- Vollständige Gewinn- und Verlustplanung durch die Integration von Vertriebs- und Kostenmodellen
- Import und Erweiterung von aktuellen Daten Ist-Werten aus 17 SAP-ECC-Systemen zur Erstellung von Budget- und Prognoseszenarien
- Vergleichende Analysetools für Budget und Ist
- Integration mit abteilungsbezogenen Berichtssystemen, einschließlich Big-Data-Plattformen
- Vollständige Prozesssicherheit, Nachverfolgbarkeit von Änderungen und benutzerbasierte Konfigurierbarkeit
Erzielte Ergebnisse
- Eine einheitliche Budgetierungs- und Prognoseplattform für den gesamten globalen Konzern
- Harmonisierte Planungsprozesse über Länder und Funktionen hinweg mit automatischem Abgleich der Management-Finanzberichte
- Reduzierte Konsolidierungs-, Abstimmungs- und Berichtszeiträume
- Vollständige Abstimmung zwischen Managementdaten und gesetzlichen Berichtsdaten
- Möglichkeit zur Durchführung monatlicher Simulationen und SzenarioplanungSzenario-Planung
- Nahtlose Integration von Daten aus verschiedenen Quellsystemen
- DirekteNative Integration mit prädiktiven Planungslösungen unter Verwendung KI-gestützter Prognosen als Grundlage für die operative Budgetierung
Eingesetzte Technologien
- SAP BW
- SAP Business Planning and Consolidation
- SAP Analytic Cloud
Die Plattform ist heute ein echter strategischer Vorteil für den Finanzbereich. Sie ist seit über fünf Jahren im Einsatz, nutzt mehr als 3.000 aktive Nutzer und unterstützt erfolgreich verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Onkologie, Pharma und Generika.